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[预算执行情况分析报告] 预算执行情况总结

时间:2022-01-10 12:53:02  浏览次数:

预算执行情况分析报告

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一、业务预算分析

1、产品及项目销售分析

预算执行情况分析报告

分析判断:配销量分析图

2、产品项目销售毛利分析

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分析判断:

3、产品生产预算分析

单位:

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分析判断:配图表

4、产品成本预算分析

(1)、原料成本分析

Ⅰ、原材料耗量差异分析

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分析判断:

Ⅱ、原材料耗用单价分析

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分析判断

(2)人工成本分析

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分析判断:

1、预算差异分析

2、与上月差异分析

(3)制造费用分析

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分析判断:

1、预算差异分析

2、与上月差异分析

3、与去年差异分析

(4)产品成本分析

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分析判断:

5、材料采购预算分析

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分析判断:

6、成本费用预算分析

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分析判断:

二、财务预算执行分析

1、现金预算分析

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分析判断:

2、资产运营效率分析

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分析判断:

3、应收账款分析

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分析判断:结构分析(配图)4、主要存货分析

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分析判断:

1、存货结构分析

2、期初差异及对期末的影响

3、期末差异

三、预算损益表执行分析

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预算执行情况分析报告

分析判断:四、预算分析总结

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